质量管理制度

工程管理中心

1.制定和修订工程质量管理制度并在集团内组织落实；

2.组织第三方对项目工程质量进行检查评估，对项目和战区的质量管理工作进行检查和考核；

3.了解和掌握质量管理制度在战区的实施情况，对质量管理存在问题的战区和项目提出预警；

4.负责组织条线内的专业培训与学习，提升工程管理人员的质量管理能力。

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战区工程部

1.落实集团各项工程管理制度及标准，制定战区工程制度管理办法并组织实施；

2. 组织对战区所属项目进行检查和监督，对项目质量管理问题的整改进行跟踪落实；

3.负责对项目工程质量管理进行指导、培训，对战区工程管理人员和质量管理情况进行考核。

项目工程部

1.项目工程部PM是项目工程质量的直接责任人；

2.严格执行集团及战区工程管理制度及流程，对项目工程质量进行检查和控制，对监理单位、施工单位的质量管理工作进行管理和监督；

3.及时解决工程质量中的各种问题，对集团和战区检查发现的问题进行整改和闭环，确保工程质量满足集团要求。

质量管理要求

前期管理要求

•项目工程部在招标交底和进场交底时应阐明公司质量管理制度、工艺工法和质量目标

•明确施工单位、监理单位的质量管理责任、质量要求和应采取的措施。

施工方案

•施工单位在分部分项工程施工前一个月申报施工方案，项目工程部、监理单位进行审查

•审查通过后督促施工单位按照施工方案组织施工。

材料管理

•施工单位在采购乙供材前应向甲方和监理申报采购计划，进场前项目工程部、监理单位、施工单位共同进行验收

•由监理按国家规定抽样和送检施工单位配合，复试合格后方可使用

•项目工程部组织监理单位、施工单位对甲供材进行验收、取样复试。

分项工程验收

•分项工程施工完成后经施工单位自检合格，提前24小时报监理单位、项目工程部，监理组织施工单位验收

•项目工程部专业工程师应参加各工序的首次验收和关键工序验收，做好关键工序验收台账，第三方单位检查关键工序验收台账和验收结果

•项目工程PM、战区工程部通过系统线上或现场检查关键工序验收落实情况。

分部工程和竣工验收

•项目工程PM做好分部工程验收和竣工验收的计划和部署，项目工程部专业工程师必须参加各分部工程验收和竣工验收

•项目工程PM必须参加主体验收和竣工验收，验收中发现的问题书面记录由各方签字确认，然后指令施工单位限期完成整改并复验。

集团管理要求

•项目工程部要落实样板引路、实测实量的各项管理要求，组织施工和监理单位执行工艺工法

•战区工程部进行检查和监督，集团工程管理中心组织检查评估。

质量管理制度

样板引路

在重要工序施工（如砼结构工程的模板工程、钢筋绑扎、保护层控制，砌筑节点、门窗安装、防水、装饰、暗敷线管、底盒预埋等）、批量精装修、交房标准等方面，应执行样板引路制度

项目各类建筑首栋单体主体结构三层楼面结构完成后30天必须进行三层会验，会验前墙体、机电点位、管道及预留孔洞位置均已标示清晰，由工程部提出会验申请，项目总组织营销、设计、工程、成本、客服、物业等部门和单位参加复核套内和公区的布局和使用功能，检查工艺标准落实和成本控制情况等

工序样板实施工作程序

项目工程部在招标文件中明确，并详细交底→施工单位根据制度要求细化施工方案→方案报监理、项目工程部审批→工程部组织相应部门或单位对工序样板进行确认→施工单位对班组进行交底；样板施工完成后，监理、工程部对样板进行验收→

样板具体分类：

示范区样板：能全面展示示范区各工序施工工艺，和示范区同步完成。

室外展示样板：主要包括屋面工序样板和混凝土结构工程样板。

节点样板：在主体结构达到2层后开始施工，节点样板应覆盖主力户型；节点样板包括防开裂节点，防渗漏节点，安装节点1，安装节点2，构造柱、圈梁、过梁的处理，外墙螺杆洞封堵，穿楼板套管安装。

土建工序样板：在标准层与节点样板同期完成。主要包括包括内墙抹灰、外墙抹灰、门窗安装、保温板施工、外墙砖粘贴、外墙腻子涂料、室内地面找平、防水层、内墙砖粘贴、暗敷线管等。

交付样板：（1）毛坯交付样板在主体结构施工至8层（若层数小于8层在结构施工至封顶）以后的45天内完成。

（2）精装修样板在主体结构施工至8层（若层数小于8层在结构施工至封顶）以后的60天内完成（或者精装单位定标15天内进场施工，施工周期45天），每个装修单位各类装修标准的交付样板房不得少于一套， 套内所有工程达到精装修交付标准。

土建和精装移交样板：移交之前一个月制作，按照毛坯交付标准施工，工程部组织监理、施工单位验收。

精装修工序样板：精装修单位定标后15天内进场施工，施工周期30天。每个装修单位不得少于一套，套内包含硬装各主要工序样板。

精装成品保护样板：各精装修工序完成后五天内完成成品保护样板施工。

业主开放日样板：

实测实量规则要求

砼工程

（1）只允许模板拼缝左右 5cm 范围内的砼结构打磨，其他部位根据打磨数量逐一计为不合格点计算，同时将对砼的观感质量进行扣分。

（2）砼结构原则上要求必须在 45 天后才允许甩浆隐蔽。

（3）对刻意留置的测区不做实测，同时留取相关影像资料记录通报集团。

（4） 如发现存在砼不合理修补、砼提前隐蔽，隐蔽工序不合理前置，则砼工程中的截面尺寸、平整度、垂直度、顶板水平度极差四项指标，均按实测成绩的 85％计算标段合格率、项目合格率。

抹灰工程

抹灰面严禁进行打磨、批嵌，不论其是否在实测区，本季度空鼓/开裂风评“高”，并且通报批评。

砌筑工程

（1）砌筑工程打磨区域均按 50％合格率计入，并据此计算标段合格率。

（2）砌体部位原则上要求必须在砌体完成 30 天后才允许甩浆隐蔽。如发现存在砌体隐蔽工序不合理前置，按实测成绩的 85％作为标段合格率实际计算值。

精装修工程

精装修标段测区不少于 10 个，并有合理流水工序；如发现j精装修工序不合理并刻意规避测区，将通报批评。

拉闸管理

当质量问题虽未达到需要“拉闸”程度，但按此发展趋势预计将会达到“拉闸” 程度，工程管理中心有权对项目进行“拉闸预警”，项目被“拉闸预警”后，应制定整改方案并落实，整改方案和落实复查情况书面报战区工程部审核，报集团备案。

置地集团：集团总裁、集团分管领导、集团工程中心负责人及其授权人有权对项目进行“拉闸”。《拉闸通知》主送被“拉闸”项目的战区管理层，同时抄送集团管理层、工程管理中心。

战区工程部：监督项目工程部质量“拉闸”后的整改执行情况。 所属战区必须制定具体措施来消除项目的质量隐患。

项目工程部：一周内完成整改方案的编制并报工程管理中心备案；两周内有整改效果并整改完成 50%以上，向“拉闸人”提交《合闸申请》。

工程检查评估及考核管理制度

工程检查评估和考核制度修订的目的

及时对项目进行监控、评估；对工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用；达到自我诊断、持续改进的目的。

工程检查评估和考核制度的作用

建立工程管理正确的理念和先进的文化→使项目处于受控状态，提供项目工程管理情况，作为公司决策的依据→持续提升工程管理水平和产品品质→规范第三方检查评估工作标准和流程→对工程管理人员进行激励

过程检查评估流程

发布通知：具体检查起始时间集团工程管理部不发正式邮件通知，项目检查前一天，由检查组电话通知项目部工程PM；

进入现场：第三方检查组持证进入现场，被检查项目应事先准备必要的检查工具；

场检查评估前召开启动会：沟通了解本项目目前进展情况（介绍本项目平面布置及各单体工程进展情况，如实填写上报标段信息采集表），制定本次检查方案；

抽选测区：评估组根据标段信息采集表电脑随机抽取实测实量测区。

分步评估：组项目工程部、监理单位、总包单位必须派人参加，随时记录问题，并回答检查组提出的问题；各项目工程部应协助配合评估小组提问、查阅文件、观察工作现状及现场实物质量、安全文明管理情况证据获取等工作；

评估小结：项目检查完成后立即组织召开检查结果通报会，要求施工单位和监理单位主要负责人、项目工程部、工程分管领导必须参加；各单位可以对检查出的问题是否属实进行陈述；会上通报检查结果，指出存在问题。重大问题向上一级通报，项目迅速整改；

成绩确认：评估会议结束，项目负责人确认评估结果，在评估表上签字。

整改回复：评估小组根据检查记录在 3 个工作日内完成《项目评估简报》，并发送战区工程部，由战区工程部发送项目工程部要求对所发现的问题进行整改，并抄送运营管理中心工程部；

各项目应在检查后按照整改计划，督促相关合作单位限期整改完成并对整改结果进行复核；

各项目工程部应在收到评估小组《项目评估简报》后7个工作日内将经工程分管领导/项目部总经理审批的整改方案及整改结果反馈战区工程管理部；

根据检查及评分情况，运营管理中心工程部编制《关于集团工程大检查的通报》，经分管总裁审批后下发。